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京沪处按时准确完成转企改制财务建账工作
来源:财务科 作者:王婕 发布时间:2020-03-24 14:02:22 查看次数:97

本年是转企改制元年,根据集团公司要求,转企改制财务建账工作应于3月15日完成。京沪处财务科深知此项工作重要性,高度重视,指定专人负责建账前期准备工作。根据企业会计准则和集团公司会计核算办法,依据2019年京沪处资产清查及评估报告结果,按照2019年初、5月31日账面、5月31日清查结果、5月31日评估结果、6至12月增减变动情况、2019年末等时间节点或期间,按时准确填报建账期初资产负债情况表,并针对存在的个别问题与审计公司进行了有效沟通,顺利通过期初建账审计审核。

财务建账系统录入工作时间紧,任务重,集团所属各单位均集中在同一时段进行此项工作。而集团公司采用新版用友系统为网络版,使用人数多时系统运行缓慢。为完成集团公司3月15日前完成系统录入工作的要求,财务科负责建账人员转变思路,不计辛劳,主动放弃自己的休息时间,采取正常上班时间核对数据,夜间、周六日系统使用人少时录入各项数据的方式。最终按时准确完成我处经审核后全部资产负债录入工作。

通过此次财务建账工作,京沪处顺利将原事业单位的政府会计账套对接为企业会计账套,保证了会计信息的真实性、准确性、有效性,为今后企业经济业务核算打下了坚实的基础。


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